第一部分 云南連云賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南連云賓館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南連云賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南連云賓館成立于1963年，至今已有60余年。屬于經費自收自支事業單位，當時稱連云巷招待所，隸屬云南省政府交際處，系解放前的忠烈祠和太陽宮。1963年在解放前原省博物館的基礎上經過改擴建及合并當時的8、9號別墅樓（原美國領事館）、5、7號別墅樓（云南地方軍閥私人別墅）成立了連云巷招待所，下轄震莊賓館（龍云別墅）、翠湖賓館、32號別墅院、翠湖11號、14號別墅樓（盧漢私人別墅）、西園別墅樓，主要的接待對象是黨和國家領導人以及外國政要，曾經接待過劉少奇、周恩來、陳毅、賀龍、江澤民、胡錦濤、李嵐清等眾多的黨和國家領導人。

根據《關于同意組建云南聯云集團有限責任公司的批復》（云政復〔2018〕12 號）《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》（云辦通〔2018〕110號），連云賓館隸屬關系劃入云南聯云集團有限責任公司。自集團2018年5月組建以來，連云賓館順應新形勢、新要求，進一步理清思路、找準定位，著力打造特色、重塑品牌、創新服務、提升質量，2022年以來，按照集團“上下融合、共謀發展”部署要求，賓館主動適應新常態，聚焦主責主業，搶抓機遇，力行作風革命、效能革命，全力推進重點項目、經營管理等重點工作全面提質增效，努力踐行“管理、服務、保障”六字工作要求，進一步夯實基礎，推動賓館穩步發展全面起勢。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：綜合辦公室、人力資源部、財務采供部、質量管理部、市場拓展部、客房部、餐飲部、前廳部、信息工程部、安全保衛部、洗護中心。

（三）重點工作概述

1.有效發揮黨建引領作用

賓館嚴格落實集團黨委各項決策部署，制定《云南連云賓館黨建工作要點及任務清單》。堅持黨建引領，深化理論武裝，目前共召開黨總支專題會議4次，黨總支集中理論學習會議6次。按照年初賓館黨建、黨風廉政及意識形態工作部署，賓館黨總支、各支部嚴格落實“三會一課”“主題黨日”“黨費日”，談心談話等黨內政治生活，規范和完善“云嶺先鋒”“學習強國”等智慧黨建平臺運用。不折不扣落實巡察整改要求，黨建工作得到全面加強，主要表現在：一是黨建工作制度體系得以優化完善。通過各項活動及宣傳工作，黨建工作和中心工作的結合上更加緊密有力。二是部分難題得以解決，其中黨費收繳問題，賓館黨總支高度重視，通過集團指導以及賓館相關部門及人員對政策文件的認真學習，該項工作已得到全面整改落實到位。三是黨建相關理論學習成效顯著。黨總支、各支部黨建工作引領作用顯著增強。

2.持續抓緊疫情防控和安全生產工作

賓館始終堅持抓好安全管理，要求建立健全安全管理制度，逐級明確安全管理責任，簽訂安全生產、服務質量及消防安全責任書，落實全年安全生產大檢查、節假日前安全自檢自查、防汛工作要求，發現問題及時整改。嚴格落實疫情防控要求，實時推進防疫工作督辦、防疫信息報送等工作，同時，結合賓館實際，制定應急演練預案，嚴格要求執行干部職工出行報備制度，全員每日上崗前進行雙碼核驗，全年無疫情責任事故發生。

3.高質量開展市場拓展工作

賓館緊跟集團戰略布局需要，按照年初確定的經營目標，立足現狀，充分依托集團平臺，多措并舉，積極拓展市場，努力增加營收。一是優化銷售隊伍，成立餐飲銷售組，專門針對婚宴、宴會、年會進行銷售拓展。二是大力拓展團隊會議、假日經濟。會議市場拓展工作得到了集團的大力支持，幫助賓館多方協調客戶，包括介紹旅行社、優質租賃戶等資源，今年7月—9月會議預訂相對飽和，8月份收入達到458萬元，利潤78萬元。三是在集團的統籌安排下，聯合組織了主題為“海棠花下語·古風櫻你來”的系列活動；四是完成賓館內車輛清理工作，執行外來車輛收費；五是拓展營銷渠道，與第三方信息平臺公司積極對接，對外發布賓館房餐會信息，提高賓館產品認知度，增加營收；六是增加多元化服務，在洗護、婚宴、外賣窗口等方面發力，努力提高營業收入；七是在集團支持協調下，充分挖掘會議市場潛力，積極與各大機關、各類企事業單位、社會團體建立有價值的聯系，簽訂合作協議，利用“會小二”網絡預訂平臺，挖掘會議新市場，創新盈利模式。今年5月與“會小二”網絡預訂平臺開展合作以來，通過平臺預訂會議12起，實現收入68700元。

4.高位推動工程項目

按照聯云集團對賓館進行整體規劃及固定資產投入建設的安排部署，賓館緊扣時間節點，快速推動基建項目落實落地，項目建設取得以下成效：

（1）新建智慧立體停車庫項目：12月12日進行了初驗，力爭年前完成驗收工作。

（2）供配電增容改擴建項目配電項目：室外工程基本完成，正常情況下，計劃春節前完成禮堂、圓通樓等部分分配電室改造。

（3）室外消防系統提升改造項目：消防項目基本完成，年前完成驗收工作。

（4）5號樓整體修繕改造提升項目：完成設計招標工作。

（5）禮堂修繕項目：完成設計招標工作。

（6）連云酒樓及附屬設施提升改造項目：廚房設備廠家選定、裝修施工完成100%，十八局加固區域裝修完成100%，消防施工完成100%。

（7）室外景觀及附屬設施項目：施工完成95%。

（8）按照賓館工作部署，暫停綜合服務展示區項目，現在該區域內持續做好賓館草坪停車場推進工作。

5.高標準推進內部管理提升

賓館大力推進內部作風革命、效能革命，助推“管理提升百日行動”落實落地，以完善各項工作運行機制為切入點，建立健全督查督辦機制，進一步強化內部管理、提升工作效能。一是議事決策效能提升。進一步完善黨總支會議、總辦會、專業研討會等決策機構運行機制，細化議題申報工作流程，充分發揮黨總支會議的前置把控作用、總經理辦公會的經營管理作用、專業研討會議的專業導向作用，提高科學決策的水平，降低決策風險。截至12月31日，研究審議“三重一大”事項共147項，其中，涉及賓館重要事項40項，大額資金使用21項，重點工程48項，重要規章制度15項，經營事項11項，重大人事任免12項。議事決策程序日益規范、效率大幅提升。二是實現內部政令暢通。在制度建設方面，賓館成立制度建設工作領導小組，領導班子成員在小組內發揮主導作用。全年修訂、新增的制度共18項，通過完善制度，實現內部職責清楚、分級管理、政令暢通。樹牢用制度管人、制度管事的理念，領導班子要求賓館各職能部門對重要制度熟記于心，涉及財務資金審批的、涉及采購驗收的、涉及基建項目的、涉及服務標準的制度流程需加強學習，做制度的執行者和踐行人，做到一切按制度辦，按規矩走；涉及管理局、集團重大舉措、重大決策部署、重要任務要求的，通過“第一議題”，專題會、周例會、部門例會層層傳導，使干部職工干事有方向、有目標。三是成本管控持續深化。前期賓館通過制度化、規范化、信息化的方式進行內部成本流程管控，取得了很好的效果，下一步賓館將借助外部專業機構對賓館內部組織機構及人員崗位進行診斷和調整優化，制定“三定方案”，充分發揮員工效能，提高工作效率，降低人工成本；在采供方面，梳理供應商，重新劃定和改造倉庫，實現采購、庫管、領用集中管理，減少工作流程，從源頭降低物資消耗成本。四是環境優化固化機制。賓館將把環境美化行動形成的工作機制和經驗做法，用制度固化下來長期堅持，定責任區域、定責任部門、定責任人。下一步計劃增加環境清潔、綠植管養工作班次、頻次，確保清潔衛生、綠植養護工作不間斷。另一方面賓館整體的環境提升項目計劃納入2023年投資計劃，屆時賓館將全力推進項目落實。五是審計巡察整改工作持續推進。根據審計及巡察整改任務持續推進相關整改工作，賓館黨總支對巡察整改任務39項進行分解，制定整改清單，形成整改方案，現根據時間節點已完成32項整改任務。截至12月審計整改工作現已基本完成。

6.穩妥高效開展隊伍建設

賓館緊緊圍繞省機關事務管理、集團的決策部署，全面加強和改進隊伍建設各項工作，人員思想穩定，隊伍精神面貌向好轉變。主要做好了以下幾個方面工作：一是優化薪酬體系，從2022年9月份開始推行。新的薪酬制度在充分尊重賓館薪酬現狀的情況下，參考了市場行業薪資水平，除第三方勞務外包、協議工資人員外，所有在崗員工整體調薪，經測算，調薪后每年預計增加380萬元左右。充分提升職工活力。二是服務隊伍的建設，與各類中專、職高院校積極對接，招聘挑選多個專業人才，組建餐廳、客房、會場、廚師服務保障團隊。三是規范人員管理，根據賓館部門職責及人員結構情況，制定了《薪酬管理辦法》《績效考核管理辦法》《員工招聘管理辦法》《職工培訓管理辦法》，修訂《員工手冊》，確保了賓館各部門在工作中執行有章可循、行之有序；四是完善人才選拔機制，采用公開招聘、線上面試、校企合作等多種方式廣納人才，加大對中層管理人員招聘內聘力度，不斷完善選人用人工作機制，選拔優秀人才充實員工隊伍，以便工作的有序高效開展。五是健全培訓機制。2022年，賓館持續完善了新員工入職培訓，插花、茶藝等服務技能培訓，消防安全培訓、電梯應急演練等安全培訓，并對特種培訓進行取證。有效提高賓館人員服務水平、業務技能和安全意識。六是優化人力資源配置，努力降本增效。針對賓館人工成本較高的情況，領導班子邀請了酒店行業的人力資源專家，結合賓館現狀進行分析梳理，核定崗位數并進行部分崗位的優化合并。比如，將餐飲預訂和市場拓展部分職能合并，優化部門崗位和人員設置，達到降本增效的目的，下一步賓館還將繼續加大優化力度。七是在歷史勞動用工遺留問題方面，聘請專業律師合規合法解決，妥善處置歷史遺留違規用工人員；八是與社保全力配合，完成上訪退休員工職業年金的補退工作；通過發函收取賓館歷年來代墊的內退及外借職工社會保險及職業年金，取得一定的效果。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制296人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制296人。在職實有134人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障134人。

離退休人員 187人，其中：離休 0人，退休 187人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入0.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比，沒有增減變動，與上年數相等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，沒有增減變動，與上年數相等。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 0.00元。財政撥款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比，沒有增減變動，與上年數相等。

項目支出0.00元，與上年對比，沒有增減變動，與上年數相等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南連云賓館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南連云賓館2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

云南連云賓館此項費用較上年相比無增減變化，原因：云南連云賓館無此項預算資金安排。

（二）公務接待費

云南連云賓館2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

云南連云賓館此項費用較上年相比無增減變化，原因：云南連云賓館無此項預算資金安排。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南連云賓館2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

云南連云賓館此項費用較上年相比無增減變化，原因：云南連云賓館是自收自支事業單位，根據車改批復文件，云南連云賓館公務用車系非財政資金保障的公務用車，公務用車運行維護費用單位自有資金支付，故在一般公共預算財政撥款“三公”經費預算表中未予列示。

八、重點項目預算績效目標情況

云南連云賓館無重點項目預算的績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

經濟科目：是指支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：是指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南連云賓館2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：因云南連云賓館是自收自支事業單位，不存在機關運行經費，故無預算資金安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南連云賓館資產總額133,150,029.95元，其中，流動資產23,409,256.47元，固定資產78,333,672.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程31,383,480.33元，無形資產23,621.09元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加4,081,684.63元，其中固定資產減少571,517.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入3,934,729.14元，其中出租資產2096.69平方米，資產出租收入3,934,729.14元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）財政快報數據。

（四）空表說明

因云南連云賓館2023年預算不涉及部門財務收支預算、部門收入預算、部門支出預算、財政撥款收支預算、一般公共預算支出預算（按功能科目分類）、一般公共預算“三公”經費支出預算、部門基本支出預算、部門項目支出預算、部門項目績效目標、政府性基金預算支出預算、部門政府采購預算、政府購買服務預算、省對下轉移支付預算、省對下轉移支付績效目標、新增資產配置、上級補助項目支出預算、部門項目中期規劃預算支出等情況，故附表《部門財務收支預算總表》、《部門收入預算表》、《部門支出預算表》、《財政撥款收支預算總表》、《一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》、《一般公共預算“三公”經費支出預算表》、《部門基本支出預算表》、《部門項目支出預算表》、《部門項目績效目標表》、《政府性基金預算支出預算表》、《部門政府采購預算表》、《政府購買服務預算表》、《省對下轉移支付預算表》、《省對下轉移支付績效目標表》、《新增資產配置表》、《上級補助項目支出預算表》、《部門項目中期規劃預算表》均公開為空表。

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附件：云南連云賓館預算報表.xlsx